Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0044/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | STED s.r.o |
Adresa: | Stromová 2339/36,91702 Trnava |
IČO: | 52100430 |
Predmet: | výmena skla na DS |
Fakturovaná suma s DPH: | 202,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 26.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 18.03.2020 |
Dátum úhrady: | 28.02.2020 |
Súbor: | FD_0044_20 |
Zverejnené: | 04.03.2020 |