Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 140492 |
Číslo faktúry: | FD /0359/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Juga, spol. s.r.o. |
Adresa: | M.R. Štefánika 2156,92601 Sereď |
IČO: | 36230286 |
Predmet: | občerstvenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 22.12.2014 |
Dátum splatnosti: | 29.12.2014 |
Dátum úhrady: | 14.01.2015 |
Súbor: | FD_0359_14 |
Zverejnené: | 16.02.2015 |