Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0059/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Martina Drgoňová - SASKIA |
Adresa: |
Veterná 6489/10,91701 Trnava |
IČO: |
43742688 |
Predmet: |
čistiace prostriedky |
Fakturovaná suma s DPH: |
198,95 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.03.2020 |
Dátum vystavenia: |
10.03.2020 |
Dátum splatnosti: |
17.03.2020 |
Dátum úhrady: |
11.03.2020 |
Súbor: |
FD_0059_20 |
Zverejnené: |
16.03.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov