| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0257029136 |
| Číslo faktúry: | FD /0365/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | ASA Trnava spol s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava 1 |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | vyúčt. 12/2014 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3193,52 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0365_14 |
| Zverejnené: | 16.02.2015 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 06:08.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
