Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0070/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Martina Drgoňová - SASKIA |
Adresa: | Veterná 6489/10,91701 Trnava |
IČO: | 43742688 |
Predmet: | hygienické pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 105,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 17.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 24.03.2020 |
Dátum úhrady: | 23.03.2020 |
Súbor: | FD_0070_20 |
Zverejnené: | 01.04.2020 |