Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0077/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Martina Drgoňová - SASKIA |
Adresa: | Veterná 6489/10,91701 Trnava |
IČO: | 43742688 |
Predmet: | čistič na výrusy - 5l |
Fakturovaná suma s DPH: | 167,98 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 24.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 31.03.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0077_20 |
Zverejnené: | 01.04.2020 |