Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0093/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | vyúčt. 03/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1168,87 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2020 |
Dátum úhrady: | 17.04.2020 |
Súbor: | FD_0093_20 |
Zverejnené: | 06.05.2020 |