Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0083/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Edenred Slovakia, s.r.o |
Adresa: |
Karadžičova 8,82015 Bratislava |
IČO: |
31328695 |
Predmet: |
nabitie kariet 03/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: |
1287,26 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.04.2020 |
Dátum vystavenia: |
03.04.2020 |
Dátum splatnosti: |
17.04.2020 |
Dátum úhrady: |
01.04.2020 |
Súbor: |
FD_0083_20 |
Zverejnené: |
06.05.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov