Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0113/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Profi Development s.r.o |
Adresa: |
Javorová 35,92101 Piešťany |
IČO: |
50867814 |
Predmet: |
čistiaci gél na ruky s obsahom alkoholu - 50 ks |
Fakturovaná suma s DPH: |
375,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.04.2020 |
Dátum vystavenia: |
08.04.2020 |
Dátum splatnosti: |
22.04.2020 |
Dátum úhrady: |
03.04.2020 |
Súbor: |
FD_0113_20 |
Zverejnené: |
11.05.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov