Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0147/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
PROUNION, a.s. |
Adresa: |
Piaristická 2,94901 Nitra |
IČO: |
45597103 |
Predmet: |
spracovanie žiadosti o NFP - park Hliník |
Fakturovaná suma s DPH: |
1352,78 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.06.2020 |
Dátum vystavenia: |
25.05.2020 |
Dátum splatnosti: |
08.06.2020 |
Dátum úhrady: |
11.06.2020 |
Súbor: |
FD_0147_20 |
Zverejnené: |
15.06.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov