Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ 0002 |
Číslo faktúry: |
FD /0011/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Baša Peter |
Adresa: |
,91924 Križovany n/D. 568 |
IČO: |
41975740 |
Predmet: |
geom. plán v areáli MŠ Križovany n/D. k |
Fakturovaná suma s DPH: |
277,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.01.2015 |
Dátum vystavenia: |
20.01.2015 |
Dátum splatnosti: |
03.02.2015 |
Dátum úhrady: |
22.01.2015 |
Súbor: |
FD_0011_15 |
Zverejnené: |
17.02.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov