| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0164/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | Ondrej Bauer |
| Adresa: | č. 69,91932 Opoj |
| IČO: | 37494040 |
| Predmet: | magnetky - športový deň detí |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 27.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 11.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 07.07.2020 |
| Súbor: | FD_0164_20 |
| Zverejnené: | 13.07.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 05:27.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
