Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0169/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
záloha 07/2020 OcÚ, KD,VO |
Fakturovaná suma s DPH: |
596,51 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.07.2020 |
Dátum vystavenia: |
25.06.2020 |
Dátum splatnosti: |
15.07.2020 |
Dátum úhrady: |
07.07.2020 |
Súbor: |
FD_0169_20 |
Zverejnené: |
13.07.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov