| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0170/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | vyúčt. 06/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 179,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 06.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 20.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 20.07.2020 |
| Súbor: | FD_0170_20 |
| Zverejnené: | 30.07.2020 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 19:41.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
