Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0184/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | vyúčt. 08.06. - 07.07.2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 27,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 14.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 13.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 27.07.2020 |
Dátum úhrady: | 20.07.2020 |
Súbor: | FD_0184_20 |
Zverejnené: | 30.07.2020 |