Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0185/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
vyúčt. 01.04. - 30.06.2020 |
Fakturovaná suma s DPH: |
386,50 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
24.07.2020 |
Dátum vystavenia: |
15.07.2020 |
Dátum splatnosti: |
29.07.2020 |
Dátum úhrady: |
30.07.2020 |
Súbor: |
FD_0185_20 |
Zverejnené: |
04.08.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov