Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0198/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
vyúčt. 07/2020 VO, KD, hasiči, OŠK |
Fakturovaná suma s DPH: |
1000,79 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
10.08.2020 |
Dátum vystavenia: |
31.07.2020 |
Dátum splatnosti: |
31.08.2020 |
Dátum úhrady: |
10.08.2020 |
Súbor: |
FD_0198_20 |
Zverejnené: |
12.08.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov