Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0213/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
EURO Kameň, s.r.o |
Adresa: |
Štefánikova 43,05304 Spišské Podhradie |
IČO: |
36593648 |
Predmet: |
travertín na pamätník pri ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
8044,66 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
20.08.2020 |
Dátum vystavenia: |
20.08.2020 |
Dátum splatnosti: |
20.09.2020 |
Dátum úhrady: |
24.08.2020 |
Súbor: |
FD_0213_20 |
Zverejnené: |
03.09.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov