Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0217/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Martina Drgoňová - SASKIA |
Adresa: | Veterná 6489/10,91701 Trnava |
IČO: | 43742688 |
Predmet: | dezinfek. prostriedky |
Fakturovaná suma s DPH: | 170,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 25.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 25.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 01.09.2020 |
Dátum úhrady: | 25.08.2020 |
Súbor: | FD_0217_20 |
Zverejnené: | 03.09.2020 |