Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0191/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 07/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 180,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 05.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 18.08.2020 |
Dátum úhrady: | 18.08.2020 |
Súbor: | FD_0191_20 |
Zverejnené: | 03.09.2020 |