Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0221/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Martina Drgoňová - SASKIA |
Adresa: |
Veterná 6489/10,91701 Trnava |
IČO: |
43742688 |
Predmet: |
čistenie stoličiek KD,OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: |
444,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
02.09.2020 |
Dátum vystavenia: |
01.09.2020 |
Dátum splatnosti: |
15.09.2020 |
Dátum úhrady: |
02.09.2020 |
Súbor: |
FD_0221_20 |
Zverejnené: |
03.09.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov