| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0237/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | ENGO, s.r.o |
| Adresa: | Bulharská 7426/35,91701 Trnava |
| IČO: | 31376053 |
| Predmet: | dosev trávy - OŠK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1340,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 14.09.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2020 |
| Dátum úhrady: | 14.09.2020 |
| Súbor: | FD_0237_20 |
| Zverejnené: | 07.10.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 00:56.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
