Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0251/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Edenred Slovakia, s.r.o |
Adresa: | Karadžičova 8,82015 Bratislava |
IČO: | 31328695 |
Predmet: | dobitie kariet |
Fakturovaná suma s DPH: | 856,15 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 01.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0251_20 |
Zverejnené: | 07.10.2020 |