Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0249/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
vyúčt. 01.01. - 30.09.2020 Kaderníctvo, Pedikúra |
Fakturovaná suma s DPH: |
209,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
02.10.2020 |
Dátum vystavenia: |
30.09.2020 |
Dátum splatnosti: |
30.10.2020 |
Dátum úhrady: |
06.10.2020 |
Súbor: |
FD_0249_20 |
Zverejnené: |
07.10.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov