Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0243/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Martina Drgoňová - SASKIA |
Adresa: | Veterná 6489/10,91701 Trnava |
IČO: | 43742688 |
Predmet: | 3 vrstvové rúška |
Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 30.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2020 |
Dátum úhrady: | 30.09.2020 |
Súbor: | FD_0243_20 |
Zverejnené: | 07.10.2020 |