| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0261/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | vyúčt. 09/2020 VO, KD, OšK, hasiči |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1028,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 08.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2020 |
| Dátum splatnosti: | 30.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 12.10.2020 |
| Súbor: | FD_0261_20 |
| Zverejnené: | 12.10.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 03:02.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
