| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 72066533/2 |
| Číslo faktúry: | FD /0021/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
| Adresa: | Plynárenská 7A,82109 Bratislava |
| IČO: | 36807702 |
| Predmet: | záloha 02/2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1405,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.02.2015 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2015 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0021_15 |
| Zverejnené: | 23.02.2015 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 12:54.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
