Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0271/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
TheraComm, s.r.o |
Adresa: |
Cintorínska 1,92401 Galanta |
IČO: |
36256820 |
Predmet: |
programovanie radiostanice pre DHZO |
Fakturovaná suma s DPH: |
135,43 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
15.10.2020 |
Dátum vystavenia: |
15.10.2020 |
Dátum splatnosti: |
29.10.2020 |
Dátum úhrady: |
16.10.2020 |
Súbor: |
FD_0271_20 |
Zverejnené: |
23.10.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov