| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0274/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | EURONICS Prievidza, s.r.o |
| Adresa: | Bojnická cesta 39 C,97101 Prievidza 1 |
| IČO: | 36708933 |
| Predmet: | notebook pre FS Dudváh Križovany |
| Fakturovaná suma s DPH: | 359,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 22.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 21.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 04.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 21.10.2020 |
| Súbor: | FD_0274_20 |
| Zverejnené: | 23.10.2020 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 22:20.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
