Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0268/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
vyúčt. 01.07.2020 - 30.09.2020 - vodné, stočné |
Fakturovaná suma s DPH: |
1197,12 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
14.10.2020 |
Dátum vystavenia: |
13.10.2020 |
Dátum splatnosti: |
27.10.2020 |
Dátum úhrady: |
16.10.2020 |
Súbor: |
FD_0268_20 |
Zverejnené: |
23.10.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov