Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0270/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | vyúčt. 08.09. - 07.10.2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 44,22 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 14.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 14.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 28.10.2020 |
Dátum úhrady: | 16.10.2020 |
Súbor: | FD_0270_20 |
Zverejnené: | 23.10.2020 |