| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0275/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | Mgr. Peter Moško |
| Adresa: | Písecká 9,99001 Veľký Krtíš |
| IČO: | 41284933 |
| Predmet: | čistiaci prostriedok na klávesnice |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 22.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 22.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 05.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 26.10.2020 |
| Súbor: | FD_0275_20 |
| Zverejnené: | 27.10.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 00:17.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
