| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0279/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | Lamitec, spol. s.r.o. |
| Adresa: | Plynárenská 2,82109 Bratislava |
| IČO: | 35710691 |
| Predmet: | dezinfekcia, kancelársky materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 173,87 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 26.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 26.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 09.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 29.10.2020 |
| Súbor: | FD_0279_20 |
| Zverejnené: | 06.11.2020 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 21:13.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
