Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0292/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 10/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 201,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 06.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 18.11.2020 |
Dátum úhrady: | 18.11.2020 |
Súbor: | FD_0292_20 |
Zverejnené: | 01.12.2020 |