| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1540001190 |
| Číslo faktúry: | FD /0017/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Vaša Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Hospodárska 53,91701 Trnava |
| IČO: | 35683813 |
| Predmet: | stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1862,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 21.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 28.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 19.01.2015 |
| Súbor: | FD_0017_15 |
| Zverejnené: | 23.02.2015 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 04:30.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
