Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0301/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | vyúčt. 08.10. - 07.11.2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 68,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 13.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 13.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 27.11.2020 |
Dátum úhrady: | 16.11.2020 |
Súbor: | FD_0301_20 |
Zverejnené: | 01.12.2020 |