Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 25005 |
Číslo faktúry: | FD /0030/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Kanál servis |
Adresa: | Novozámocká 349,95112 Ivanka pri Nitre |
IČO: | 43868878 |
Predmet: | údržba kanalizácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 292,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 12.02.2015 |
Dátum splatnosti: | 22.02.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0030_15 |
Zverejnené: | 23.02.2015 |