Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0326/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | SPECIAL service, s.r.o |
Adresa: | Pekárska 14,91701 Trnava 1 |
IČO: | 45333751 |
Predmet: | prestavba dielní v ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 68091,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 16.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 16.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 30.12.2020 |
Dátum úhrady: | 17.12.2020 |
Súbor: | FD_0326_20 |
Zverejnené: | 11.01.2021 |