Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0341/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: |
Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
vyúčt. 08.12.2020 - 07.01.2021 |
Fakturovaná suma s DPH: |
41,43 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.01.2021 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2020 |
Dátum splatnosti: |
14.01.2021 |
Dátum úhrady: |
15.01.2021 |
Súbor: |
FD_0341_20 |
Zverejnené: |
18.02.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov