Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0339/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
SPP, a.s. |
Adresa: |
Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: |
35815256 |
Predmet: |
vyúčt. 01.01.2020 - 31.12.2020, OcÚ, KD, OŠK, DHZO |
Fakturovaná suma s DPH: |
1525,52 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.01.2021 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2020 |
Dátum splatnosti: |
14.01.2021 |
Dátum úhrady: |
15.01.2021 |
Súbor: |
FD_0339_20 |
Zverejnené: |
18.02.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov