Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 23:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1092534261
Číslo faktúry: FD /0033/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.01. - 07.02.2015
Fakturovaná suma s DPH: 94,20
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 17.02.2015
Dátum vystavenia: 16.02.2015
Dátum splatnosti: 02.03.2015
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0033_15
Zverejnené: 23.02.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov