Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2151000043 |
Číslo faktúry: | FD /0029/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: | Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: | 36252484 |
Predmet: | stočné KD - oprava |
Fakturovaná suma s DPH: | 56,18 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 11.02.2015 |
Dátum splatnosti: | 25.02.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0029_15 |
Zverejnené: | 23.02.2015 |