| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0060/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | SPECIAL service, s.r.o |
| Adresa: | Pekárska 14,91701 Trnava 1 |
| IČO: | 45333751 |
| Predmet: | stavebné práce - prestavba dielní ZŠ Križovany n/D. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42408,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.02.2021 |
| Dátum vystavenia: | 19.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 05.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 04.03.2021 |
| Súbor: | FAD_0060_21 |
| Zverejnené: | 10.03.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 04:11.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
