Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAD/0091/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | FCC, s.r.o |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | vyúčt. 02/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2650,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.03.2021 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 21.03.2021 |
Dátum úhrady: | 12.03.2021 |
Súbor: | FAD_0091_21 |
Zverejnené: | 24.03.2021 |