| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0109/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | SPECIAL service, s.r.o |
| Adresa: | Pekárska 14,91701 Trnava 1 |
| IČO: | 45333751 |
| Predmet: | stavebné práce - dielne ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16897,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 13.04.2021 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2021 |
| Súbor: | FAD_0109_21 |
| Zverejnené: | 09.04.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 02:05.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
