Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAD/0130/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Marián Solárik |
Adresa: | ,91932 Opoj č.d. 90 |
IČO: | 48072567 |
Predmet: | zimná údržba ciest v 1/4 2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 549,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.04.2021 |
Dátum vystavenia: | 07.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 21.04.2021 |
Dátum úhrady: | 13.04.2021 |
Súbor: | FAD_0130_21 |
Zverejnené: | 15.04.2021 |