Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAD/0116/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 03/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 135,01 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.04.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 19.04.2021 |
Dátum úhrady: | 19.04.2021 |
Súbor: | FAD_0116_21 |
Zverejnené: | 19.04.2021 |