Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FAD/0134/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
SPECIAL service, s.r.o |
Adresa: |
Pekárska 14,91701 Trnava 1 |
IČO: |
45333751 |
Predmet: |
prestavba dielní - ZŠ - stavebné práce |
Fakturovaná suma s DPH: |
3354,30 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.04.2021 |
Dátum vystavenia: |
14.04.2021 |
Dátum splatnosti: |
28.04.2021 |
Dátum úhrady: |
16.04.2021 |
Súbor: |
FAD_0134_21 |
Zverejnené: |
19.04.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov