| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2151105201 |
| Číslo faktúry: | FD /0040/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 |
| IČO: | 00178454 |
| Predmet: | za použitie hud. diel |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.02.2015 |
| Dátum vystavenia: | 23.02.2015 |
| Dátum splatnosti: | 10.03.2015 |
| Dátum úhrady: | 26.02.2015 |
| Súbor: | FD_0040_15 |
| Zverejnené: | 03.03.2015 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 02:16.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
