| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0150/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | SPECIAL service, s.r.o |
| Adresa: | Pekárska 14,91701 Trnava 1 |
| IČO: | 45333751 |
| Predmet: | stavebné práce - dielne ZŠ Križovany |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2109,77 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2021 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2021 |
| Dátum splatnosti: | 17.05.2021 |
| Dátum úhrady: | 07.05.2021 |
| Súbor: | FAD_0150_21 |
| Zverejnené: | 21.05.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 03:54.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
